医院2011年财务预算报告(2)|医院预算ppt

医院2011年财务预算报告(2)

柳林县人民医院2012年财务预算报告

：

二0一一年，在医院领导班子的正确领导下，医院财务经济工作

紧紧围绕我院发展思路和目标，以加强医院财务管理水平为中心，资

金使用更趋合理，财务预算执行情况正常，圆满完成了院务工作任务。

现在我就医院2012年财务预算安排如下;

二0二年预算编制的指导思想是：根据医院总体发展规划和年度

事业发展计划，结合医院财力情况，量入为出，在“零基预算”的基

础上，进行细化预算。大力挖潜、增收节支，确保人员经费支出及水、电、热等刚性支出，确保医院职工收入水平有所提高，保证基本医疗

所需经费，尽量压缩一般性支出。为医院各项工作提供有力财务保障。

一、本年计划收入7600万元

1、财政补助收入2100万元。较去年增长395万元，增幅23%.

2、业务收入5600万元。其中门诊收入 1700万元，住院收入 3900 万元，较去年增长500万元，增幅10%；

3、其他收入20万元。

二、本年支出计划7500万元

（一）人员经费支出2200万元，占业务支出的29.33%。较去年增长

215万元，增幅10%；

1、工资福利支出2024万元，其中在职职工基本工资726万元，在

职职工津贴补贴650万元，合同职工工资90万元，社会保障费28 万元，奖金及绩效调整530万元；

完善绩效分配制度，加大对相关部门和岗位倾斜力度，充分调动职工积极性。

2.加强预算管理，增强单位预算编制的严肃性，严格执行财经制度，科学规划资金运作，建设“节约型医院”，注重对经费从预算、分配、使用、报销等各个环节的全过程跟踪问效，堵塞漏洞，杜绝浪费，要正确处理好维持与发展的关系，集中财力保重点，办大事，坚持有保有压，切实做到在“紧日子”中谋求发展，有所作为。要正确处理好增收与节支的关系，精打细算，大力压减招待费、办公费等行政消耗性开支，真正将有限的经费用在医院的建设与发展上，用在医疗等中心工作上，不断增强医院经济活力。

3. 逐步推行全成本核算，医院增加效益要减少成本推动型的因素，严格控制医疗成本，一切从节约的原则出发，不断降低消耗，努力争取以最低的成本，发挥最大的经济效益。

各位代表、同志们：我院正处于发展的关键时期，必须完成今年的预算计划，任务十分艰巨，做好今年的财务工作意义重大。全院干部职工要充分认清财务工作面临的新形势、新任务和新挑战，与时俱进、开拓创新，努力开创医院财务工作的新局面。

谢谢大家！

推荐访问:医院财务季度预算分析报告 财务预算 医院 报告

---