江苏大洲监理 中国电信江苏公司工程建设项目管理实施细则(试行版)

中国电信江苏公司工程建设项目管理

实施细则

（试行版）

制定日期：2016年12月

目录

第一章总则 (4)

第二章管理职责 (4)

第三章工程建设过程管理 (5)

第一节项目可研及立项 (5)

第二节工程设计 (7)

第三节施工监理单位委托 (9)

第四节主设备采购 (9)

第五节主材及配套材料采购 (10)

第六节工程实施 (11)

第七节初验 (14)

第八节预转固 (16)

第九节结算审计 (16)

第十节试运行 (17)

第十一节竣工验收 (18)

第十二节决算转固 (18)

第十三节决算审计 (19)

第十四节工程档案归档 (19)

第四章省管工程建设过程管理要点 (20)

第五章无线网工程建设过程管理要点 (21)

第六章有线接入网工程建设过程管理要点 (23)

第一节一般工程过程管理要点 (24)

第二节小微工程过程管理要点 (27)

第七章附则 (28)

第一章总则

第一条为进一步规范中国电信股份有限公司江苏分公司（以下简称江苏公司）通信工程建设项目管理工作，支撑业务发展，实现对工程建设项目全生命周期的有效管控，根据国家相关法律法规，参考集团工程建设管理办法以及江苏公司固定资产投资管理办法、采购管理办法等文件，结合企业内控管理规定，特制订本细则。

第二条工程建设项目管理是指工程建设项目从可研及立项至工程档案归档全过程的综合管理工作。

第三条本细则适用于江苏公司通信工程建设管理工作。有关建筑工程实施管理中的特殊规定，按照国家有关建筑工程建设管理的相关规定执行。

第四条本细则适用于江苏公司、省级直属单位及所属各级分公司（以下简称分公司）的工程建设管理。

第二章管理职责

第五条建设单位

工程建设项目的投资者与组织者，是工程建设项目建设过程的责任主体。包括各分公司、省直属单位、专业公司及省公司本部。

第六条需求部门

负责需求的发起、审核，项目建议书的编制、可行性研究的配合编制等工作。包括省市各级营销单元、各相关部门、各直属单位及各专业公司。

第七条工程管理部门

负责工程建设的总体协调管理工作，包括项目立项、工程实施过程中的总体协调把控，工程关键要素的管理等工作，主要为省公司网络发展部及分公司网络建设部。

第八条工程建设部门

负责工程建设的具体实施和工程现场管理，配合工程管理部门进行工程关键要素管理。主要为建设单位中承担工程建设职能的相关部门。

第九条相关配合部门

负责工程建设相关职能管理工作，包括采购管理、财务付款管理、审计管理、网络运行维护、安全检查等，主要包括采购部、财务部、会计部/SSC、审计部、维护部、安全保卫部、办公室等。

第三章工程建设过程管理

第一节项目可研及立项

一、项目立项

第十条规划内项目立项。年初工程管理部门在项目预算制定

过程中组织各需求部门集中发起项目需求，项目需求经各需求部门内部审批通过并在MSS系统内发起申请，工程管理部门组织评审讨论后确定本年度规划内需求项目，各专业立项管理员在MSS系统内发起立项申请，工程管理部门及分管领导按内控审批权限审批。

第十一条规划外项目立项。规划外需求为日常建设过程中零散需求，由需求部门在MSS系统进行需求发起并编制项目需求单及需求方案，对需求的效益、可能发生的投资、规模情况进行说明，工程管理部门对应专业主管评审通过后，在MSS 系统内发起立项申请，工程管理部门及分管领导按内控审批权限审批。

二、项目可研

第十二条需求评审通过后，项目如需要进行可行性研究的，由工程管理部门立项管理员于MSS系统内发起可研单位委托流程，待可研单位完成可研报告编制后，应组织可研编制单位、需求部门、工程建设部门、维护部门等参与可研会审，会审通过后在系统内上传可研文本，根据项目的预算金额规模按照内控要求上报工程管理部门领导或公司分管领导审批，审批通过后完成可研批复。可研批复后由工程管理部门相应专业立项管理员于MSS系统内完成项目立项。工程建设部门主要搜集现状数据并配合工程管理部门委托的可研单位完成可研编制工作。

第十三条立项审批完成后，立项管理员将项目进行移交至各主项工程管理员，主项工程管理员进行工程分解至各单项工程管理员。

第二节工程设计

一、设计委托

第十四条立项完成后，工程建设部门工程管理员于MSS系统中发起设计委托，经部门领导审批后回到发起人办理，工程管理员根据与委托单位签订的合同类型，生成采购申请单或采购订单。

第十五条对于有集采框架结果的，由系统自动生成框架订单合同，设计单位在外部协同系统进行签收并开展后续设计工作；对于“一事一议”的设计委托，由工程管理员协助采购部门进行“一事一议”采购。由采购部门在合同系统内完成合同签订。

二、勘察设计

第十六条设计委托完成后，工程建设部门工程管理员应组织维护部门、设计单位等相关单位进行现场勘察设计工作。设计查勘前，工程管理员应向有关单位和部门通报设计查勘计划，包括时间、地点和查勘内容等，各单位和部门应对查勘工作予以协助、配合，同时对项目要求进行交底，内容包含

具体需求、资源现状、资源使用建议等。设计单位查勘时要根据各专业要求对现场查勘要素进行确认，并对所需的资源预占情况进行明确，确认是否具备施工条件。勘察完成后设计单位根据设计规范、设备技术要求、维护部门要求等编制设计文件。设计单位在工程设计阶段应对项目的安全风险充分评估，包含信息安全、项目的关键风险点和项目安全生产要点等。

第十七条项目预算应确保完整性，包括设备、材料、服务等相关费用，确保后续交付资产价值合理分摊。

三、设计会审及批复

第十八条工程管理部门根据设计完成进度情况发起设计会审，负责组织需求部门、工程建设部门、维护部门、财务部门、设计单位等参与设计会审，设计单位对会审情况进行记录，并根据会审意见完成设计文件修改。

第十九条会审通过后，设计单位在外部协同系统中反馈设计信息，录入预算相关表格，并发起设计批复申请，设计批复同步导入的设计文本中，表内、表间关系应符合通信工程概预算规范，录入的总预算金额与设计批复金额应保持一致。

工程管理部门组织进行资料审核后通过MSS系统完成设计批复。

第三节施工监理单位委托

第二十条设计批复下发后，工程管理员应完成施工、监理单位委托（参照第十四条和第十五条设计单位委托方式）。

第二十一条施工、监理单位在协同平台系统里接收委托，施工单位同时返回开工报告，监理单位返回监理内容和时限要求，待信息返回后，工程管理员完成委托。

第四节主设备采购

一、采购申请

第二十二条工程建设部门工程管理员在设计批复完成后需在采购系统中提交采购需求至采购部门，并配合采购部门完成采购实施相关工作。

二、设备供货

第二十三条设备商根据采购订单进行设备供货，分为直发现场和发建设单位仓库，直发现场由工程管理员组织施工单位、监理单位进行现场验货，并在MSS系统中确认收货回单；发建设单位仓库的由采购部门商务管理员验货确认。

三、设备付款

第二十四条根据谁签合同由谁发起付款的原则，设备类付款由设备供应商整理采购订单、设备供货单和收货单，交由建设单位采购部门审核，审核通过后采购部门发起设备付款申请，

并由财务部门负责付款。

第五节主材及配套材料采购

一、材料申请

第二十五条设计批复下发后，工程建设部门工程管理员应根据设计文件及其附件发起材料采购需求至采购部门商务管理员，附件中需包含配套材料清单及物料编码。

第二十六条采购部门收到采购需求后，计划调度员对采购订单信息和库存进行比对，如材料有库存则关闭采购流程，直接转领料，系统自动生成采购领料单。如材料无库存，则由采购部门商务管理员实施采购流程。

二、材料供货

第二十七条供应商根据采购订单进行材料供货，如需直发现场，建设单位工程管理员组织施工单位现场根据发货单收货验货，同时在系统中确认收货回单。

第二十八条如需进行配套材料出库领用的，由工程管理员对领料单确认，经采购部门计划调度管理员、仓库保管员审核签字后，施工单位进行配套材料领用。

三、材料付款

第二十九条配套类材料付款由配套供应商整理采购订单、设备供货单和收货单，交由建设单位采购部门审核，审核通过后

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