市委办公室年整体支出绩效自评报告【完整版】

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市委办公室2019年整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

组织机构设置情况。******xx市委办公室是市委的综合办事机构，是为市委领导服务的参谋和助手，是市委沟通上下、协调左右、联合各方、保证市委机关工作正常运转的枢纽。内设xx个科室：常委办、综合科、督查室、政研室、法规科、信息局、国安办、改革办、档案科、行政科。

主要工作职能。参与政务、管理事务、搞好服务。从市委工作的需要出发，围绕市委领导工作的中心，协助领导搞好调查研究，为领导当好参谋；做好文书处理领导公务活动安排、会议服务、行政后勤管理等工作，充分发挥参谋助手的作用。

人员情况。******xx市委办公室2019年末实有人员编制xx人。其中：行政编制xx人（含行政工勤编制x人），事业编制x人；在职在编实有行政人员xx人（含行政工勤人员x人），事业人员x人。

离退休人员xx人。其中：离休x人，退休xx人。

实有车辆编制x辆，在编实有车辆x辆。

（二）部门年度绩效管理工作计划

根据年初预算编制和年度工作任务，合理制定本部门绩效目标。

组织本部门预算执行的绩效运行跟踪监控管理，纠正项目实施过程中的偏差。

定期组织开展本部门的绩效自评工作，根据绩效评价结果进行整改、落实，改进部门预算绩效管理工作。

二、部门整体收入支出情况

（一）财政拨款收入

市级财政拨款收入xxxx万元

一般公共预算收入xxxx万元

政府性基金收入x万元

上级财政拨款收入

一般公共预算收入x万元

政府性基金收入x万元

（二）一般公共预算财政拨款支出

基本支出xxxx万元

项目支出xxxx万元

（三）政府性基金预算财政拨款支出

基本支出x万元

项目支出x万元

三、部门整体支出绩效自评情况

（一）部门绩效目标的设立情况

根据《预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了以下主要绩效目标：

合理编制年度部门预算，制定部门年度工作计划并细化分解为具体的工作任务。

严格控制在职人员空编率，三公经费变动率，政府采购执行率，及时执行和调整年初预算，控制年末结转结余资金，及时公开预决算信息。

制定预算资金管理、财务管理制度、会计核算制度资产管理制度等内部控制制度。

及时完成市委或上级党委绩效考核的个性指标以及重点工作任务。

（二）整体支出绩效运行监控方案

一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围。二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点。三是建立定期报送制度。相关科室每季度按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局。四是及时督促整改。根据绩效目标实施情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。

（三）整体支出绩效评价方案

通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（四）整体支出绩效评价情况

经过对财务资料、统计数据等有关资料的分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行、管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，2019年度部门整体支出绩效自评综合得分xx分。

（五）年度工作总结

2019年，市委办公室进一步加强思想、作风、业务和制度建设，不断提高服务水平和工作质量，切实履行参与政务、管理事务、搞好服务的职能，促进工作规范化、制度化、科学化，主要做好以下工作：一是公文处理。认真贯彻执行《中国******机关公文处理条例》和省委办公厅《实施细则》，做到简明、准确和有条理地办理与管理文书事务，有效推进机关工作。二是调查研究。围绕市委中心工作，重大工作部署、重大决策事项以及重大社会政治问题，开展调查研究工作，更好地履行参谋助手作用。三是信息工作。坚持及时、准确、全面的原则，提高信息质量，为市委决策、指导工作提供有参考价值的信息，向上级党委反映具有政治性、政策性和全局性参考作用的信息。四是督促检查。围绕市委的中心工作和省委、州委交办的任务，进行督促检查、及时总结和推广新经验，发现并督促解决发现的问题，确保党的路线、方针、政策的贯彻落实。五是机要保密安全工作。紧紧围绕市委和市级国家机关翻译、传输、办理密码电报以及内部明传电报，管理、使用机要密码通信网络，承办有关信息加密任务，确保秘密信息的安全，确保密码和密码机等核心机密的的绝对安全。

四、项目绩效自评情况

（一）项目概况

市级财政安排专项资金xx万元，在2019年xx月xx日以前完成各项项目任务。其中：机要业务及信息工作经费xx万元，机要局屏蔽室运行维护经费xx万元，大督查工作经费x万元，信息工作经费x万元，保密工作经费x万元，保密法制宣传工作经费x万元。

（二）项目绩效目标设立情况

机要业务以及信息工作经费：保证机要通信工作的日常开支以及正常运转，保证密码通信工作值班xx小时有人管理，密码通讯传达xx小时及时办理，报账机要值班的连续性和长期性。

机要局屏蔽室运行维护经费：对屏蔽室的日常维护工作，报账密码通信畅通，保障密码通信的建设，维护、管理和使用 当前隐藏内容免费查看，推进国家密码应用工作。

大督查工作经费：做好全州综合考评项目的对接，协调、统筹全市涉及单位做好材料上报以及实地督查迎检工作，做好市委领导批示交办的各类专项督查工作。

信息工作经费：完成州级下达年度党委信息工作考核任务，为上级党委、市委、市政府提供决策参考，发挥信息服务xx经济社会发展大局作用。

保密法制宣传工作经费：加强保密法制宣传教育，增强干部职工保密意识和保密常识，提高过好保密工作的能力和水平，做好群众的宣传教育工作，营造全市人民人人懂保密，人人保守秘密的良好氛围。

保密工作经费：加强全市保密工作的监督、管理、检查、指导，提高各单位做好保密工作的能力和水平，依法防范和处理泄密事件的发生。

（三）项目绩效运行监控方案

一是确定监控重点。选取本年度部分重点项目纳入绩效运行重点监控范围。二是明确监控内容。从项目进度情况、绩效目标预期完成情况、项目资金构成、资金使用情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点。三是建立定期报送制度。项目科室每季度按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局。四是及时督促整改。根据各项目绩效目标实施情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进项目科室按照年度计划实现绩效目标。

（四）项目绩效评价方案

通过项目绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（五）项目绩效评价情况

通过指标体系的设置，及绩效评价工作的开展，市委办2019年度项目自评分别如下：

机要业务及信息工作经费：保证机要通信工作的日常开支以及正常运转，保证密码通信工作值班xx小时有人管理，密码通讯传达xx小时及时办理，报账机要值班的连续性和长期性。自评分：xxx分。

机要局屏蔽室运行维护经费：对屏蔽室的日常维护工作，报账密码通信畅通，保障密码通信的建设，维护、管理和使用，推进国家密码应用工作。自评分：xxx分。

大督查工作经费：做好全州综合考评项目的对接，协调、统筹全市涉及单位做好材料上报以及实地督查迎检工作，做好市委领导批示交办的各类专项督查工作。自评分：xxx分。

信息工作经费：完成州级下达年度党委信息工作考核任务，为上级党委、市委、市政府提供决策参考，发挥信息服务xx经济社会发展大局作用。自评分：xxx分。

保密法制宣传工作经费：加强保密法制宣传教育，增强干部职工保密意识和保密常识，提高过好保密工作的能力和水平，做好群众的宣传教育工作，营造全市人民人人懂保密，人人保守秘密的良好氛围。自评分：xx分。

保密工作经费：加强全市保密工作的监督、管理、检查、指导，提高各单位做好保密工作的能力和水平，依法防范和处理泄密事件的发生。自评分：xx分。

五、存在的主要问题

市委办公室2019年度财政预算资金、项目资金收支基本平衡，达到了预期目标，但预算编制的计划性和执行管理上有待提高，制度的执行力有待进一步强化，资金使用的合规性有待进一步规范。

六、改进措施

针对上述问题，在今后的工作中主要从以下几方面加强管理，改进措施：一是明确主体，强化主体责任。成立领导工作小组，细化任务至各科室（局）。二是制定措施，提高效率。组织有关各科室（局）制定详细的工作方案，确定评价指标细则。三是工作细化，严格项目管理。指定专人专管项目，跟踪、督促项目进度，确保项目资金合理、合法、规范使用。四是严遵法律法规，确保资金使用规划范。

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