区审计局年工作总结（完整文档）

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区审计局2021年工作总结

2021年，XX区审计局根据上级审计部门的工作部署，紧紧围绕区委、区政府的中心工作，坚持在疫情防控常态化下发挥审计职能作用，紧盯考核目标，凝心聚力，锐意进取，圆满完成各项年度任务，为经济高质量发展保驾护航作出了新贡献。

区审计局安排审计项目X个，截止X月底，已完成审计项目X个。问题金额XX万元，整改金额XX万元，处理处罚XX万元。促进整改落实有关问题资金XX万元，促进拨付资金到位XX万元。提交综合信息XX篇，其中中国审计报及网站采用XX篇，XX审计简报及微信公众号采用XX篇，XX审计采用XX篇，XX篇专报获区委、区政府主 当前隐藏内容免费查看要领导批示。

一、2021年工作成效和经验

（一）围绕中心工作，服务大局展现审计担当

一是围绕预算管理，深化财政审计。将财政同级审与部门预算执行审计“两统筹”，做到“一审多果，一果多用”。部门预算执行审计首次运用大数据技术，采用审计核查和被审计单位自行核查、非现场审计与现场审计相结合等方法，实现全区XX家一级部门预算单位全覆盖。开展“两直”资金情况专项审计，通过大数据核查XXX家小微企业和个体工商户纾困补助资金发放资格，加强和完善监督系统的常态化预警管理，加快资金支出进度。

二是推进投资审计，提升资金绩效。全面开展“大拆大整”“大建大美”专项审计调查，发现工程招投标存在串标、围标等行为，拆迁存在超标准补偿、超标准安置等多项问题。共收回财政资金XX亿元，发现拆迁协议补偿错误XX平方米，涉及金额XX万元，多计工程款XX万元。移送案件XX起，涉及XX余人。截止今年XX月，已有X人受记过处分，X人移送经侦，X件已立案。

三是强化经责审计，规范权力运行。关注权力运行和责任监督，揭示干部履职过程中存在的突出问题。对XX街道领导干部经济责任审计中，查处了小额工程违规发包等问题，对其中X起违规事项依法移送，促使该街道制定出台《XX小额工程发包规范制度》等X项规定。在区融媒体中心的经济责任审计中，促其出台《XX市XX区融媒体中心公务交通费用使用管理办法》。

四是参与疫情防控，加强资金监管。针对疫情常态防控的形势需要，我们一方面根据全区统一部署，积极参与疫情防控，全体干部进社区入基层，开展设卡守点、疫苗接种服务等志愿活动，践行“我为群众办实事”的宗旨。同时对疫情防控以来，各级各部门开展疫情防控工作的专项资金和捐赠款物开展了审计，对专项资金分配、拨付不够及时等问题提出建议，进一步提高了资金的使用效益。

（二）聚焦审计主题，创新“二三四”凸显审计亮点

一是依托两大技术，创新审计调查模式。探索多部门数据关联分析技术。树立“数据先行”的思想观念，搜集并整理户籍信息数据、社保信息数据、工商信息数据、财政供养人员数据、地籍信息数据以及城建部门数据等，提升审计效率。探索创新地理信息技术的审计运用。运用ARCGIS、奥维地图等地理信息技术，精准掌握我区土地资源概况，从体制机制层面分析问题、提出建议，推动土地资源节约集约利用。

二是强化三大抓手，统筹项目提升成果。审计计划安排围绕一个“点”。围绕体量大、资金多、群众关注度高的重点项目进行精心打造。审计组织实施依托一条“线”。以“问题＋数据”为主线，实现审计问题统一定性，审计数据纵向分析，审计对象横向延伸，审计流程同步履行。审计资源整合形成一张“面”。树立审计工作“一盘棋”理念，通过建章立制，从“任务、人员、成果”层面进行资源整合和管理统筹。

三是推行四大举措，压实审计整改“最后一公里”。领导批示促整改。针对审计中发现的突出问题和重点事项，以专报形式向相关领导报告，得到区委、区政府主要领导批示。区督考办要求各责任单位认真研究审计整改工作，落实落细整改责任和措施，有力推动问题的整改落实。发挥考核指挥棒。出台《XX市XX区审计查出问题整改工作考核办法》和《2021年度街镇考绩办法》，将审计查处问题整改纳入对区直部门和街镇的考绩内容。多维联动督整改。通过与区委巡查组巡审结合督整改、区人大会前调查促落实、区政府督查室督查等多维联动督促整改，打通审计监督“最后一公里”。信息公开再用力。要求被审单位通过门户网站等方式对审计整改情况进行公告，今年审计结果公告及被审单位整改报告公开率需达100％。

（三）加强内部建设，建章立制发扬审计风貌

一是规范内部管理，增强干部履职尽责的进取心。出台《XX区审计局工作规则》《XX区审计局机关财务管理细则》等文件，通过建章立制，强化审计干部队伍建设，形成靠制度激励约束、靠制度管人管事的良好氛围。

二是强化督查办法，增强干部履职尽责的敬畏心。通过听取审计项目进度汇报的形式开展定期督查，帮助审计组解决审计工作中碰到的困难和问题，对审计过程中发现重大问题线索的靠前指挥。

三是实施质量提升活动，增强干部履职尽责的责任心。选好审计项目、强化审计现场实施管理、提高审计报告质量，加强审计项目质量。研究制定进一步优化审计报告的相关规定，以优化报告的内容结构、严格规范审计评价、增强审计建议针对性和移送事项合法性等为重点，提升报告使用者的满意度。

二、存在问题

一是基础数据不准确。在审计过程中发现，基础数据取数时有些单位未结账、有些单位未及时做账，致使数据得出的疑点需要大量的时间去核实。

二是计算机技术力量薄弱。我局目前精通计算机审计业务的人员只有1名。审计全覆盖依托于大数据审计，单位现有的计算机力量难以满足全覆盖大数据审计的需要。

三是区级数据不完整。XX区的部门业务数据有些在市局，取数相对困难。

三、下步工作思路

（一）拓宽渠道，深化财政审计大格局。以财政资金为主线，将预算执行审计、专项资金审计和投资审计、经济责任审计有机结合，做到资源共享、优势互补。

（二）创建载体，推进经责审计全覆盖。切实加强经济责任审计力度和覆盖面。突出重点，对承担重要经济、资金量大的部门做到应审尽审。对一些近年来没有安排过经济责任审计的领导干部进行审计，推进领导干部经济责任审计全覆盖。

（三）多方协同，谋划固定资产投资项目。围绕区政府中心工作和重点目标，2022年计划开展5个政府投资项目审计，主要审计政府投资项目的建设管理工作，包括计划与程序执行、概算执行、资金管理与使用、项目管理、招投标环节等。

（四）巧用资源，逐步深入推进科技强审。积极选派年轻干部参加省市举办的各类计算机培训班，定期分享审计过程中采集数据、处理数据、撰写分析语句的经验，让具有信息化技术基础的年轻同志快速成长。

（五）提高站位，确保审计整改取得实效。把审计发现的具体问题放在改革发展大局下审视，强化对审计发现问题特别是共性问题的分析研究，做到举一反三、标本兼治，推动完善制度和深化改革。在全年审计整改四大模式上，全面建立审计整改销号制，健全和完善审计查出问题整改工作长效机制。

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